מס הכנסה קנדי ​​עסקים קטנים שלך

האם אתה מפעיל עסק קטן קנדי? מדריך זה מציג את כל המידע שאתה צריך לדעת על הכנת ומס הגשת מס הכנסה קנדי, שממנו הוצאות עסקיות כשירות לגיטימי מס הכנסה קנדי ​​ניכויים באמצעות פרטים על השלמת T1 אישי ו T2 הכנסות מס חברות.

איזה מס הכנסה קנדי ​​החזרת אתה צריך עבור העסק הקטן שלך?

החזרת המס שאתה צריך כדי להשלים את הקובץ עבור העסק הקטן שלך תלוי איך העסק שלך מובנה.

אם העסק שלך הוא הבעלות הבלעדית או שותפות, לך לדווח על הכנסות העסק שלך על טופס מס הכנסה אישי T1 שלך. העסק הקטן שלך הוא אתה, אם אפשר לומר כך, ואת החבילה מס הכנסה T1 החזרה כולל טופס T2125 (הצהרת עסקים או פעילויות מקצועיות), שבו תשתמש כדי לדווח על הכנסות העסק שלך.

אם העסק הקטן שלך הוא משולב, תוכלו לדווח על הכנסות העסק שלך על ההכנסה ממס חברות T2. מבחינה משפטית, העסק הקטן המאוחד שלך הוא ישות נפרדת והוא צריך להשלים את הקובץ ואת ההחזר מס הכנסה קנדי ​​משלו. (שים לב שאתה, כמו ישות משפטית נפרדת נוספת, גם צריך להשלים ולשלוח נפרד T1 נפרד מס הכנסה אישית שלך.)

מה ההוצאות העסקיות הם חוקי מס הכנסה הקנדית ניכויים?

- <->

לפני שתשב על מנת להשלים את ההחזר ממס הכנסה קנדי ​​או להחזיר את החזרי המס ואת כל הטפסים והמסמכים הרלוונטיים לחשבונך, כדאי לדעת אילו הוצאות עסקיות מתאימות לניכויי מס הכנסה קנדיים אשר לא.

• למקסם את העסק שלך מס הכנסה ניכויים - זה הפרק הראשון של מתכוננים להגיש את מס ההכנסה הקנדי שלך מכסה מעקב אחר הקבלות שלך, ניכוי מס הכנסה הקשורים לעלות לעשות עסקים מס הכנסה ניכויים עבור עסקים מבוססי הביתה.
• דרכים נוספות כדי למקסם את העסק שלך מס הכנסה ניכויים - למד את הכללים עבור הוצאות רכב הרכב, הוצאות הקשורות לנסיעה, העסקת ילדך או בן הזוג, הוצאות פרסום וסוג של הוצאות עסקיות אשר נופלים לתוך " קטגוריה.
• מדד הוצאות העסקים הקנדי מספק דרך מהירה לברר אם הוצאה עסקית מסוימת זכאית לניכוי מס הכנסה קנדי ​​לגיטימי ומה החוקים בטענה כי הוצאה עסקית מסוימת.

הבית מבוסס מס הכנסה קנדי ​​ניכויים

• בית אחזקה & בית בעלות מס הכנסה ניכויים - להיות בעל בית העסק מבוסס יש כמה יתרונות מס הכנסה קנדי. הוצאות עסקיות הקשורות לתחזוקת הבית ובעלות הבית הם שני סוגים נפוצים של הוצאות עסקיות מבוססות בעלי עסק ביתי.
• 6 הבית מבוסס מס הכנסה ניכויים אתה לא רוצה לפספס - בעוד אלה שש מס הכנסה קנדי ​​ניכויים הם לא רק הוצאות עסקיות ייתכן שתוכל לטעון אם אתה מפעיל עסק מהבית כי זכאי , הם "הטובים ביותר" במונחים של הפחתת כמות מס הכנסה אתה חייב.
• חישוב ניכוי מס עסק ביתי מסביר את הכללים הטוענים את השימוש של העסק של הבית, וכיצד לחשב את סכום הניכוי אם העסק שלך מבוסס הביתה זכאי.

עוד מס הכנסה קנדי ​​ניכויים אתה צריך לדעת על

• עלות עלות ההון - אין דיון של מס הכנסה קנדי ​​ועסקים קטנים יהיה שלם ללא אזכור עלות עלות ההון (CCA). למד כיצד לחשב את ה- CCA כאן וכיצד להפיק את מלוא תביעת הקצאת עלות ההון שלך כאן.
• RRSPs - רשום תוכניות פרישה חיסכון הם ההכנסה הקנדית מס הכנסה הטוב ביותר עבור עסקים קטנים בקנדה, כי הם מובנים כמו הבעלות הבלעדית או שותפויות. גלה מה את גבולות התרומה RRSP הם וכיצד זמן התרומות שלך RRSP להשגת מס הכנסה מקסימלית.
• SR & ED - עסקים קטנים רבים נמצאים תחת הרושם כי מחקר ופיתוח תמריצים המס הם משהו שרק עסקים גדולים או משולבים יכולים להשתמש בו וזה לא נכון. תוכנית האשראי מס & ED אשראי עשויים לחול גם על העסק הקטן שלך.
• מתנות לעובדים כמו מס הכנסה קנדי ​​ניכויים - אם אתה סוג נדיב של המעסיק המתנות את העובדים שלך, אתה רוצה לקרוא את זה חתיכת על מס הכנסה כללים ניכוי עבור gifting.

מס הכנסה קנדי ​​מאמרים עבור Do-It-Yourself אנשים

• הראשון שלך מס הכנסה עסקים חוזר מספק פרטים על איך למלא את ההכנסה מס הכנסה אישית T1, את ההחזר מס הכנסה קנדי ​​אתה צריך להשלים את הקובץ אם העסק הוא מובנה כמו הבעלות הבלעדית או שותפות.
• אם אתה הבעלים של תאגיד עושה עסקים בקנדה, עיין מס חברות קנדה מדריך ללמוד את הפרטים של איך להכין קובץ מס הכנסה של החברה, כולל שיעורי מס החברות הנוכחי, מי יכול להשתמש T2 החזר קצר, כאשר מס הכנסה של החברה נובע ועוד.
• למעלה קנדי ​​תוכנה מס תוכניות מציג את מה שאני מחשיב את התוכנה המס הטובה ביותר עבור עסקים קטנים. רוב אלה יכולים לשמש כדי להשלים את מס חברות T2 מחזירה וכן T1 אישי מס הכנסה מחזיר.
• שאלות תמיד לבוא כאשר אתה עובד על מס הכנסה שלך. אלה מס הכנסה קנדי ​​שאלות נפוצות עבור עסקים קטנים לספק תשובות לשאלות החל איך יש עסק שלא עשה כסף בשנת המס הרלוונטיים משפיע על העסק שלך דרך מה לעשות אם אתה לא יכול לשלם את מס הכנסה קנדי ​​אתה חייב.

אם החשב הוא הכנת מס הכנסה קנדי ​​שלך

עסקים קטנים רבים מעדיפים להיות רואה חשבון או מכין מס מוסמך אחר להשלים מס הכנסה קנדי ​​שלהם חוזר להם ולא עושה אותם בעצמם. מומחיות וחיסכון בזמן הן שתי סיבות ברורות, אבל בעל מס מקצועי של "חותם" על ההכנסה שלך במס הכנסה קטנה של העסק הקנדי יכול גם לחסוך דאגה.

• ראשית הדברים הראשונים, אם תבחר לקחת את המסלול הזה. למד כיצד למצוא חשבון טוב אם העסק הקטן שלך אין כבר אחד.
• רק לקחת מגירה מלאה של מסמכים שונים לחשבונך הוא רעיון רע (ויקר). קבלת רשומות מס שלך מוכן החשב שלך אומר אילו מסמכים רואה החשבון שלך או מכין מס מוסמך אחר באמת צריך.

מאמרים עבור אלה השלמת החזרי מס חברות קנדי ​​

• מדריך מס חברות הקנדי הוא חד פעמי שלך מידע מס דף אם אתה מפעיל תאגיד בקנדה. הוא מספק את הפרטים של איך להכין את מס ההכנסה של החברה, כולל שיעורי מס החברות הנוכחיים, מי יכול להשתמש T2 החזר קצר, כאשר מס הכנסה החברה מגיע ועוד.
• מסים חכם, לא כל החברות הקנדיות נוצרו שווים. להלן סוגים שונים של תאגידים בקנדה כפי שהם מתייחסים מס הכנסה הקנדי החברה.
• למעלה קנדי ​​תוכנה מס התוכנות כולל תוכנת המס הקנדי כי הוא מסוגל לעזור לך להשלים את הקובץ שלך T2 החזרי מס חברות אם אתה רוצה לעשות את ההחזר המס הקנדי שלך מס הכנסה.

אתה צריך לשלב את העסק הקטן שלך?

אחריות מופחתת (לעומת הבעלות הבלעדית או שותפות) ואת יתרונות המס העסקי הן שתי הסיבות הנפוצות ביותר לבחירת צורה ארגונית של העסק. אבל האם זה הבחירה הנכונה עבור העסק הקטן שלך?

• ראשית, יש לקרוא את היתרונות והחסרונות של התאגדות ולראות אם היתרונות עולים על החסרונות במקרה שלך.
• לאחר מכן יש להסתכל על יתרונות מס חברות של תאגיד פרטי בשליטה קנדית. אם אתה הולך לשלב, זה סוג של תאגיד קנדי ​​אתה רוצה שיהיה מס חכם.

הגשת מס הכנסה הקנדי שלך

כאשר יש לך רואה חשבון או מס הכנסה מקצועי אחר ההכנה להשלים את ההכנסה הקנדית שלך מס הכנסה בשבילך, זה נפוץ לו או לה גם להגיש את טופס מס הכנסה (ים) בשבילך טוֹב. אם אתה הגשת מס הכנסה קנדי ​​שלך עצמך, הסוכנות הכנסות קנדה מציעה מספר אפשרויות שונות.

• אנשים (אלה הגשת מס הכנסה אישית T1 החזרות) יכולים להגיש את החזרי מס הכנסה אלקטרונית באמצעות Netfile אם הם עומדים בתנאים. (Efile היא הגירסה של Netfile בשימוש על ידי אנשי מקצוע המס הכנה.) הגשת אלקטרוניים זמין גם עבור תאגידים.
• אנשים יכולים גם לשלוח בדואר או למסור את מס הכנסה חוזר למרכז המס המתאים מס הכנסה קנדה.

האינטרנט הגשת T2 (חברות) מס תשואה

כמו רוב תאגידים כבר לעשות שימוש מסחרי המס עיבוד תוכנה, CRA יישמה אינטרנט חובה הגשת לחברות עם הכנסה ברוטו מעל 1 מיליון דולר (למרות כל החברות מעודדים קובץ אלקטרונית). היוצאים מן הכלל היחידים הם חברות ביטוח, חלק מתאגידים שאינם תושבים, ואחרים עם דרישות דיווח ייחודיות.

הכנסה ברוטו נלקחת מתוך נתוני GIF (מידע כללי על מידע כספי):

רווח גולמי = קו 8299 (סך כל ההכנסות) + קו 9659 (סה"כ הכנסות משק)

אינטרנט חובה הגשת עדיין יכול לשלוח את הנייר לחזור; עם זאת, CRA יהיה להעריך עונש 1000 $ הגשת עבור עיבוד נוסף.

באמצעות CRA חשבונות מקוונים

CRA מציעה חשבונות מקוונים כדי לעקוב טוב יותר את פרטי המס שלך אם העסק שלך משולב או לא. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד להירשם.

להרוויח בשנה הבאה מס הכנסה קנדית המצית

• בעוד שרובנו רואים את ניהול רשומות העסק להיות עבודה גסה נוטים לתת לו עדיפות נמוכה, ניהול טוב הרשומה לא רק עושה את חיי העבודה שלנו קל יותר, אבל יכול לתת לנו הקלה על מתח אמיתי בזמן המס. להלן 7 דרכים לעשות שיא שמירה קלה.
• ישנן דרכים משפטיות כדי להפחית את כמות מס הכנסה קנדי ​​העסק הקטן שלך יש לשלם כל שנת המס, אבל אתה צריך לנקוט פעולה כדי שזה יקרה. התחל עם 8 מס אסטרטגיות כדי למקסם את מס הכנסה ניכויים.