עסקים הוצאות קנדה - חוקי ניכוי מס עסקים

זוהי רשימה כללית של הוצאות עסקיות הניתנות לניכוי עבור עסקים קטנים בקנדה. לחץ על חשבון עסקי מקושר ברשימה כדי לקחת לדפים עם מידע נוסף על השימוש בהוצאות עסקיות מסוימות כמו ניכוי מס על מס ההכנסה הקנדי שלך.

הערה: רשימה זו אינה כלולה. אם הפריט שאתה חושב להשתמש בתור ניכוי מס עסק אינו ברשימה זו, זה לא אומר שזה לא חשבון עסקי לגיטימי.

-> ->

קנדה הכנסה משרד (CRA) מגדיר הוצאה עסקית deductible כמו "כל הוצאה שוטפת סבירה ששילמת או תצטרך לשלם כדי להרוויח הכנסה עסקית".

הוצאות עסקיות נפוצות

• הוצאות משפטיות ומשפטיות (הקשורות לפעילות עסקית)
• הוצאות פרסום (ראה גם: 10 דרכים בעלות נמוכה לקידום העסק שלך)
• הוצאות רכב (שימוש עסקי בהוצאות רכב ואת ההוצאות ניכוי עלות הון על רכישת רכב - לראות מה הוצאות רכב מוטורי אתה יכול לתבוע על מס הכנסה בקנדה? וכיצד לתבוע CCA (עלות עלות ההון) על רכב קנה עבור שימוש עסקי)
• Bad Debts ( אתה נמצא כאן: דף הבית>> עמלות ענן דמי שירות
• גביית תשלומים
• עמלות ועידה
• ייעוץ עסקי (דמי ייעוץ, למשל)
• הוצאות ריבית (על כסף להשאלה כדי לנהל את העסק שלך)
• הוצאות ביטוח (עבור מבנים, מכונות או ציוד)
• - <->
• דמי שירות אינטרנט (ISP)>
• דמי חבר (עבור ארגונים הקשורים לעסקים, כולל גם מנויים לפרסומים הקשורים לעסקים)

הוצאות ארוחות ובידור < משרד השכרה / חכירה הוצאות

• הוצאות משרדי משרד
• דמי משלוח ושילוח (משלוח ומשלוח)
• פרמיות שירות בריאות פרטית (PHSP) - אתה יכול לנכות פרמיות PHSP שאתה משלם כדי לבטח את עצמך או כל חבר של הבית שלך כל עוד אתה מעורב באופן פעיל בעסק שלך והוא מספק יותר מ -50% מסך כל ההכנסה שלך
• הוצאות קידום מכירות
• מסים על רכוש
• הוצאות תיקון ותחזוקה
• משכורות של עובדים - כולל משכורות של בני משפחה (העסקת בני משפחה היא דרך מצוינת לשמור על מסים על ידי פיצול הכנסה). שים לב שאתה לא יכול לשלם למשפחה משכורת מעל ומעבר מה היית משלם למישהו אחר לעשות את העבודה.
• Business Software (לדוגמה, סוויטות משרדיות והכנת מס וחשבונאות)
• הוצאות טלפון / טלקומוניקציה
• הוצאות נסיעה
• כלי עזר
• -> ->
• הוצאות עסקיות וניכויים מס במיוחד עבור עסקים מהבית
• דף הבית עסקים ניכוי מס
• הוצאות הקשורות עסקים מהבית

שים לב שאם אתה מפעיל ביתי מבוסס עסקים אתה חייב להפריד את החלק העסקי של הוצאות מ הוצאות אישיות.לדוגמה, אתה לא יכול לנכות את כל תשלום המשכנתא על הבית שלך או את כל חשבון החשמל שלך - אתה יכול לנכות חלק המבוסס על אחוז של הבית שלך משמש למטרות עסקיות.

אחר תשלומי מס שכר עבור עובדים

• פרמיות המעסיק ששולמו עבור קנדה או קוויבק תוכנית התרומות
• ביטוח תעסוקה

פיצוי עובדים

ביטוח מחלה, תאונה, נכות או הכנסה תוכניות

• מס קרדיטים
• בנוסף ניכויים עבור הוצאות עסקיות, ישנם זיכויי מס שונים אשר העסק שלך עשוי להעפיל, כולל:
• מחקר מדעי וניכויי מס ניסויי - אם העסק שלך עוסקת במחקר מדעי מוסמך ופיתוח אתה רשאי זכאים לקבלת זיכוי מס
• זיכויי מס להשקעה - כולל זיכויים ליצירה של עבודות חניכות, השקעות בנכסים כשירים, שטחי טיפול בילדים וכד '. (ראה זיכויי מס להשקעה עבור עסקים קנדיים)

הקצאת עלות הון > כאשר אתה עובד עם הוצאות עסקיות כמו ניכויים מס, אתה גם רוצה לדעת על ניכוי עלות הון (CCA) ניכויים. CCA מאפשר לך לנכות את העלות של פחת נכסי הון כגון מבנים, כלי רכב, ציוד, רהיטים, מכונות.

לקבלת מידע נוסף על CCA ראה:

• 8 עסקים קטנים מס אסטרטגיות להפחתת מס הכנסה בקנדה (סעיף 5)
• כיצד לחשב את עלות עלות ההון (CCA)

כיצד לתבוע רכב CCA עלויות

שמור על קבלות אלה

הקפד לשמור את כל קבלות עבור הוצאות עסקיות תביעה - אם אתה מבוקר או ביקש אחרת כדי לספק קבלות כדי לתמוך טענות שלך ואתה לא יכול לספק להם את הטענות שלך צפוי להיות disallowed.

• כאשר ספק לגבי הוצאות, בדוק עם החשב שלך
• כמו תמיד, לבדוק עם רואה החשבון שלך או עם הסוכנות הכנסות קנדה אם אתה בספק לגבי פוטנציאל ניכוי מס של חשבון עסקי מסוים. להיות אגרסיבי מדי כאשר ניכוי ההוצאות היא דרך בטוחה כדי למשוך את תשומת הלב של CRA. הדבר נכון במיוחד עבור proprietorships הבלעדית, שירותי בנייה ועסקים שירותי מזון (ראה 10 דגלים אדומים כי תקבלו עסקים קטנים קנדה שלך מבוקר).

• ציפייה סבירה של רווח

כדי לנכות הוצאות, העסק שלך חייב להיות "ציפייה סבירה של רווח", על פי CRA. אתה לא יכול לנכות הוצאות עסקיות לתקופה בלתי מוגבלת של זמן ללא העסק שלך בסופו של דבר להיות רווחית.

ראה גם:

מס הכנסה שאלות נפוצות עבור עסקים קטנים

מדריך מס חברות קנדי ​​

8 אסטרטגיות מס כדי למקסם את העסק שלך מס הכנסה ניכויים